工作描述:
1、预算统筹及预实分析
•负责组织业务线的年度预算编制,与业务部门充分沟通,确保预算目标与年度策略对齐。 季度复盘销量及费用达成,并据此和各业务部门确认下季度的预算下拨情况。
2、费用管控与投入产出分析
•从财务视角审核重大业务合同及费用支出,识别合同中的财务风险及合理性,确保资源使用的合规性与有效性。对营销推广、渠道投放等费用和业务部门进行事前沟通、事中监控及事后复盘,构建投入产出分析模型,评估费用投放效果,协助业务优化投放策略。
3、经营损益分析
•逻辑梳理:负责与业务线经营损益相关的报表逻辑对接与优化,确保财务数据与业务数据的口径一致,提升数据的可信度与可读性。
•经营分析:定期输出多维度的经营分析报告,深入参与产线的经营管理,建立多维度的经营损益模型(产品维度、客户维度、渠道维度等),独立出具产线损益表。负责对产线的收入、成本、毛利及边际贡献等指标进行分析,推动产品结构的优化调整。
4、流程优化与系统化建设
•流程优化:梳理并优化现有业务流程,提升数据流转效率。
•报表自动化:参与财务系统或业财一体化系统的搭建与优化,提出报表自动化、可视化的具体需求,推动财务分析工作从“手工统计”向“智能分析”转型。
职位要求:
1、具备2年以上财务分析、财务BP或管理会计相关工作经验,财务专业基础扎实,能独立设计并落地财务分析模型。
2、具备出色的逻辑思维与数据洞察力,善于从复杂业务数据中识别趋势、归因问题并提出可落地的改进建议。
3、责任心强、结果导向,具备优秀的跨部门沟通协作能力,能主动推动跨职能议题闭环解决。
4、熟练运用Excel进行深度数据分析与建模,能使用PPT清晰呈现分析结论与业务建议;具备Power BI、Tableau等BI工具实操经验者优先。
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